Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2910 |
21/03/2025 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
3.846,22 |
3.846,22 |
3.846,22 |
| 2911 |
21/03/2025 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
1.769,78 |
1.769,78 |
1.769,78 |
| 2912 |
21/03/2025 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
3.766,80 |
3.766,80 |
3.766,80 |
| 2913 |
21/03/2025 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
665,00 |
665,00 |
665,00 |
| 3420 |
26/03/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
15.357,92 |
15.357,92 |
15.357,92 |
| 3501 |
28/03/2025 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
308,00 |
308,00 |
0,00 |
| 3502 |
28/03/2025 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
462,50 |
462,50 |
0,00 |
| 3585 |
31/03/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
19.379,71 |
19.379,71 |
19.379,71 |
| 3681 |
02/04/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
2.803,82 |
2.803,82 |
2.803,82 |
| 3682 |
02/04/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
1.643,62 |
1.643,62 |
1.643,62 |
| 3683 |
02/04/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
6.652,68 |
6.652,68 |
6.652,68 |
| 3684 |
02/04/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
4.901,97 |
4.901,97 |
4.901,97 |
| 3685 |
02/04/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
3.851,55 |
3.851,55 |
3.851,55 |
| 3686 |
02/04/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
6.125,40 |
6.125,40 |
6.125,40 |
| 3687 |
02/04/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
7.000,46 |
7.000,46 |
7.000,46 |
| 3688 |
02/04/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
583,37 |
583,37 |
583,37 |
| 3689 |
02/04/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
291,69 |
291,69 |
291,69 |
| 3690 |
02/04/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
167,13 |
167,13 |
167,13 |
| 3691 |
02/04/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
701,22 |
701,22 |
701,22 |
| 3692 |
02/04/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
970,09 |
970,09 |
970,09 |
| Sub-total |
81.248,93 |
81.248,93 |
80.478,43 |
