Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5304 |
09/05/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
5.162,83 |
0,00 |
0,00 |
| 5305 |
09/05/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
3.340,66 |
0,00 |
0,00 |
| 5306 |
09/05/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
3.036,96 |
0,00 |
0,00 |
| 5307 |
09/05/2025 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
1.554,20 |
0,00 |
0,00 |
| 5308 |
09/05/2025 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
5.439,70 |
0,00 |
0,00 |
| 5309 |
09/05/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
7.321,08 |
0,00 |
0,00 |
| 5310 |
09/05/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
3.137,61 |
0,00 |
0,00 |
| 5311 |
09/05/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
4.183,47 |
0,00 |
0,00 |
| 5312 |
09/05/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
3.589,73 |
0,00 |
0,00 |
| 5313 |
09/05/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
7.179,47 |
0,00 |
0,00 |
| 5314 |
09/05/2025 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
2.352,65 |
0,00 |
0,00 |
| 5315 |
09/05/2025 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
8.528,35 |
0,00 |
0,00 |
| 5316 |
09/05/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
2.589,70 |
0,00 |
0,00 |
| 5317 |
09/05/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
2.265,98 |
0,00 |
0,00 |
| 5318 |
09/05/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
2.427,38 |
0,00 |
0,00 |
| 5319 |
09/05/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
9.033,15 |
0,00 |
0,00 |
| 5320 |
09/05/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
2.564,35 |
0,00 |
0,00 |
| 5321 |
09/05/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
4.392,49 |
0,00 |
0,00 |
| 5322 |
09/05/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
9.059,51 |
0,00 |
0,00 |
| 5323 |
09/05/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
1.882,52 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
89.041,79 |
0,00 |
0,00 |
