Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5736 |
20/05/2025 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
| 5737 |
20/05/2025 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
505,00 |
505,00 |
505,00 |
| 5738 |
20/05/2025 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 5739 |
20/05/2025 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
5.060,55 |
5.060,55 |
5.060,55 |
| 5740 |
20/05/2025 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 6210 |
26/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
4.416,40 |
4.416,40 |
4.416,40 |
| 6211 |
26/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
1.425,63 |
1.425,63 |
1.425,63 |
| 6212 |
26/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 6254 |
27/05/2025 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 6255 |
27/05/2025 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 6262 |
27/05/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
12.069,32 |
12.069,32 |
12.069,32 |
| 6274 |
27/05/2025 |
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
1.005,12 |
1.005,12 |
1.005,12 |
| 6518 |
02/06/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
225,95 |
225,95 |
225,95 |
| 6519 |
02/06/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
1.147,30 |
1.147,30 |
1.147,30 |
| 6520 |
02/06/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
1.903,00 |
1.903,00 |
1.903,00 |
| 6521 |
02/06/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
1.920,56 |
1.920,56 |
1.920,56 |
| 6522 |
02/06/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
778,09 |
778,09 |
778,09 |
| 6523 |
02/06/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
6.613,77 |
6.613,77 |
6.613,77 |
| 6524 |
02/06/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
5.446,64 |
5.446,64 |
5.446,64 |
| 6525 |
02/06/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
4.279,50 |
4.279,50 |
4.279,50 |
| Sub-total |
51.401,83 |
51.401,83 |
51.401,83 |
