Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5324 |
09/05/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
805,32 |
805,32 |
805,32 |
| 5325 |
09/05/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
10.303,41 |
10.303,41 |
10.303,41 |
| 5326 |
09/05/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.529,12 |
1.529,12 |
1.529,12 |
| 5327 |
09/05/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
6.116,48 |
6.116,48 |
6.116,48 |
| 5366 |
12/05/2025 |
FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA |
55.492,66 |
55.492,66 |
55.492,66 |
| 5446 |
13/05/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
10.234,88 |
10.234,88 |
10.234,88 |
| 5461 |
13/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
1.331,00 |
1.331,00 |
1.331,00 |
| 5462 |
13/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 5469 |
13/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
1.310,00 |
1.310,00 |
1.310,00 |
| 5470 |
13/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5525 |
14/05/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 5527 |
14/05/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| 5531 |
15/05/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
222,00 |
222,00 |
222,00 |
| 5532 |
15/05/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 5533 |
15/05/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 5534 |
15/05/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| 5535 |
15/05/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
608,00 |
608,00 |
608,00 |
| 5536 |
15/05/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 5585 |
15/05/2025 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
925,00 |
925,00 |
925,00 |
| 5586 |
15/05/2025 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| Sub-total |
91.566,87 |
91.566,87 |
91.566,87 |
