Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3713 |
02/04/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
2.562,24 |
2.562,24 |
2.562,24 |
| 3714 |
02/04/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
12.241,80 |
12.241,80 |
12.241,80 |
| 3715 |
02/04/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
4.050,02 |
4.050,02 |
4.050,02 |
| 3716 |
02/04/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
8.353,18 |
8.353,18 |
8.353,18 |
| 3717 |
02/04/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
2.687,84 |
2.687,84 |
2.687,84 |
| 3718 |
02/04/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
10.303,41 |
10.303,41 |
10.303,41 |
| 3720 |
02/04/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.529,12 |
1.529,12 |
1.529,12 |
| 3721 |
02/04/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
6.116,48 |
6.116,48 |
6.116,48 |
| 3855 |
08/04/2025 |
SEGUROS SURA S/A |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4028 |
14/04/2025 |
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
753,84 |
753,84 |
753,84 |
| 4065 |
14/04/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
14.410,90 |
14.410,90 |
14.410,90 |
| 4077 |
14/04/2025 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI |
1.644,63 |
1.644,63 |
1.644,63 |
| 4135 |
15/04/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
3.517,68 |
3.517,68 |
3.517,68 |
| 4254 |
22/04/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
39,61 |
0,00 |
0,00 |
| 4847 |
28/04/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
6.788,14 |
6.788,14 |
0,00 |
| Sub-total |
76.798,89 |
74.959,28 |
68.171,14 |
| Total |
401.375,13 |
396.934,08 |
389.375,44 |
