Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3693 |
02/04/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
6.685,26 |
6.685,26 |
6.685,26 |
| 3694 |
02/04/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
1.504,18 |
1.504,18 |
1.504,18 |
| 3695 |
02/04/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
501,39 |
501,39 |
501,39 |
| 3696 |
02/04/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
| 3697 |
02/04/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
12.375,00 |
12.375,00 |
12.375,00 |
| 3698 |
02/04/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 3699 |
02/04/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
13.581,78 |
13.581,78 |
13.581,78 |
| 3700 |
02/04/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
970,13 |
970,13 |
970,13 |
| 3701 |
02/04/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.125,87 |
2.125,87 |
2.125,87 |
| 3702 |
02/04/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
5.162,83 |
5.162,83 |
5.162,83 |
| 3703 |
02/04/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
3.340,66 |
3.340,66 |
3.340,66 |
| 3704 |
02/04/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
3.036,96 |
3.036,96 |
3.036,96 |
| 3705 |
02/04/2025 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
7.382,45 |
7.382,45 |
7.382,45 |
| 3706 |
02/04/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
7.321,08 |
7.321,08 |
7.321,08 |
| 3707 |
02/04/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
3.137,61 |
3.137,61 |
3.137,61 |
| 3708 |
02/04/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
4.183,47 |
4.183,47 |
4.183,47 |
| 3709 |
02/04/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
10.769,20 |
10.769,20 |
10.769,20 |
| 3710 |
02/04/2025 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
12.090,00 |
12.090,00 |
12.090,00 |
| 3711 |
02/04/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
2.465,28 |
2.465,28 |
2.465,28 |
| 3712 |
02/04/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
2.157,12 |
2.157,12 |
2.157,12 |
| Sub-total |
101.265,27 |
101.265,27 |
101.265,27 |
