Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2476 |
11/03/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
1.506,56 |
1.506,56 |
1.506,56 |
| 2477 |
11/03/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
1.318,24 |
1.318,24 |
1.318,24 |
| 2478 |
11/03/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
1.483,40 |
1.483,40 |
1.483,40 |
| 2479 |
11/03/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
7.087,36 |
7.087,36 |
7.087,36 |
| 2480 |
11/03/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
1.918,43 |
1.918,43 |
1.918,43 |
| 2481 |
11/03/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
3.956,77 |
3.956,77 |
3.956,77 |
| 2483 |
11/03/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
1.273,19 |
1.273,19 |
1.273,19 |
| 2484 |
11/03/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
4.880,56 |
4.880,56 |
4.880,56 |
| 2485 |
11/03/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
724,32 |
724,32 |
724,32 |
| 2486 |
11/03/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.897,28 |
2.897,28 |
2.897,28 |
| 2734 |
18/03/2025 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI |
494,68 |
494,68 |
494,68 |
| 2759 |
18/03/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
3.659,69 |
3.659,69 |
3.659,69 |
| 2760 |
18/03/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
222,55 |
222,55 |
222,55 |
| 2877 |
20/03/2025 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2885 |
20/03/2025 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
11.272,65 |
11.272,65 |
11.272,65 |
| 2886 |
20/03/2025 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
3.212,00 |
3.212,00 |
3.212,00 |
| 2887 |
20/03/2025 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
164,00 |
164,00 |
164,00 |
| 2888 |
20/03/2025 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 2908 |
21/03/2025 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
1.252,05 |
1.252,05 |
1.252,05 |
| 2909 |
21/03/2025 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
| Sub-total |
48.953,73 |
48.953,73 |
48.953,73 |
