Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15226 |
27/08/2018 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
618,03 |
618,03 |
618,03 |
| 15582 |
27/08/2018 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 15618 |
27/08/2018 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA F |
838,50 |
838,50 |
838,50 |
| 15625 |
27/08/2018 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
681,45 |
681,45 |
681,45 |
| 15628 |
27/08/2018 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 15666 |
28/08/2018 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
16,74 |
16,74 |
16,74 |
| 15698 |
28/08/2018 |
MOTO AGRICOLA VOLKWEIS LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 15759 |
29/08/2018 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
1.008,00 |
1.008,00 |
1.008,00 |
| 15765 |
29/08/2018 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 15767 |
29/08/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
213,00 |
213,00 |
213,00 |
| 15796 |
30/08/2018 |
ECLAIR FREU ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 15804 |
30/08/2018 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
657,00 |
657,00 |
657,00 |
| 15808 |
30/08/2018 |
LUCINEIRA DE FRANCA EIRELI |
702,00 |
702,00 |
702,00 |
| 15819 |
30/08/2018 |
JULIANO WAGNER BOGORNY 00376461098 |
332,00 |
332,00 |
332,00 |
| 15820 |
30/08/2018 |
ECLAIR FREU ME |
437,59 |
437,59 |
437,59 |
| 15835 |
30/08/2018 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 15846 |
30/08/2018 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
918,80 |
918,80 |
918,80 |
| 15904 |
31/08/2018 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 15908 |
31/08/2018 |
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
357,01 |
357,01 |
357,01 |
| 16013 |
03/09/2018 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| Sub-total |
10.865,12 |
10.865,12 |
10.865,12 |
