Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4743 |
19/03/2018 |
ANDRESSA DE CAMPOS 04796811982 |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
| 5235 |
26/03/2018 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 5409 |
27/03/2018 |
GENILSE LAMONATTO MILANI - ME |
7.240,00 |
7.240,00 |
7.240,00 |
| 5755 |
02/04/2018 |
LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 5758 |
02/04/2018 |
NEUSA GUTKOSKI 90481496068 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 5908 |
04/04/2018 |
AGENCIA HOLY LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 6101 |
06/04/2018 |
ODELTO FLAVIO PIRES 42228999091 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 6312 |
11/04/2018 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
196,00 |
196,00 |
196,00 |
| 14753 |
17/08/2018 |
ANA MARIA ZENATTI PANOSSO 16746473015 |
735,00 |
735,00 |
735,00 |
| 14776 |
20/08/2018 |
ORAIDE BASSO 00895280000 |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| 14807 |
20/08/2018 |
ANDRESSA DE CAMPOS 04796811982 |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| 14835 |
21/08/2018 |
NEUSA GUTKOSKI 90481496068 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 15905 |
31/08/2018 |
LORENY MARIA DUARTE 53066383091 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 15961 |
03/09/2018 |
LORENY MARIA DUARTE 53066383091 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 18558 |
10/10/2018 |
TEREZA FORTES SPOLTI - ME |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| Sub-total |
19.916,00 |
19.916,00 |
19.916,00 |
| Total |
19.916,00 |
19.916,00 |
19.916,00 |
