Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4937 |
21/03/2019 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
1.335,00 |
1.335,00 |
1.335,00 |
| 4963 |
22/03/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
1.495,00 |
1.495,00 |
1.495,00 |
| 5568 |
27/03/2019 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
641,00 |
641,00 |
641,00 |
| 5693 |
27/03/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
100,50 |
100,50 |
100,50 |
| 5722 |
27/03/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
1.191,80 |
1.191,80 |
1.191,80 |
| 5799 |
28/03/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
867,80 |
867,80 |
867,80 |
| 5959 |
29/03/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
14,10 |
14,10 |
14,10 |
| 5962 |
29/03/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
228,68 |
228,68 |
228,68 |
| 6002 |
29/03/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.301,61 |
2.301,61 |
2.301,61 |
| 6031 |
01/04/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
180,61 |
180,61 |
180,61 |
| 6087 |
02/04/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
5.719,41 |
5.719,41 |
5.719,41 |
| 6106 |
02/04/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
376,50 |
376,50 |
376,50 |
| 6137 |
03/04/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
2.396,00 |
2.396,00 |
2.396,00 |
| 6188 |
03/04/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
238,50 |
238,50 |
238,50 |
| 6213 |
04/04/2019 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
1.011,61 |
1.011,61 |
1.011,61 |
| 6226 |
04/04/2019 |
VOLNI FELIN ME |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 6420 |
08/04/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
1.951,10 |
1.951,10 |
1.951,10 |
| 6498 |
09/04/2019 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.638,00 |
1.638,00 |
1.638,00 |
| 6506 |
09/04/2019 |
JAQUELINE PERETTO ME |
1.924,56 |
1.924,56 |
1.924,56 |
| 6507 |
09/04/2019 |
GABRIEL ANDRES FLACH ME |
2.648,00 |
2.648,00 |
2.648,00 |
| Sub-total |
26.639,78 |
26.639,78 |
26.639,78 |
