Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19967 |
09/10/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
19968 |
09/10/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
19969 |
09/10/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
182,00 |
182,00 |
182,00 |
19970 |
09/10/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
19971 |
09/10/2019 |
JACSON CASTELLI ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
19990 |
09/10/2019 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
289,00 |
289,00 |
289,00 |
19991 |
09/10/2019 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
20019 |
09/10/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
25,90 |
25,90 |
25,90 |
20021 |
09/10/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
79,60 |
79,60 |
79,60 |
20025 |
09/10/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
15,50 |
15,50 |
15,50 |
20038 |
09/10/2019 |
ANDREATTO & ANDREATTO LTDA EPP |
191,25 |
191,25 |
191,25 |
20072 |
09/10/2019 |
FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
20083 |
09/10/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
4.091,70 |
4.091,70 |
4.091,70 |
20085 |
09/10/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
206,84 |
206,84 |
206,84 |
20099 |
09/10/2019 |
NEIVA MARIA SUSIN GUERRA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
20114 |
09/10/2019 |
ANDREATTO & ANDREATTO LTDA EPP |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
20116 |
09/10/2019 |
ULBRIK LIVRARIA LTDA |
19,60 |
19,60 |
19,60 |
20117 |
09/10/2019 |
ULBRIK LIVRARIA LTDA |
91,70 |
91,70 |
91,70 |
20118 |
09/10/2019 |
ULBRIK LIVRARIA LTDA |
16,90 |
16,90 |
16,90 |
20119 |
09/10/2019 |
ULBRIK LIVRARIA LTDA |
46,90 |
46,90 |
46,90 |
Sub-total |
7.529,89 |
7.529,89 |
7.529,89 |