Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20391 |
15/10/2019 |
CHARLES QUATRIN |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 20422 |
15/10/2019 |
LUCIA STASIAK ME |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 20444 |
15/10/2019 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
2.125,00 |
2.125,00 |
2.125,00 |
| 20452 |
15/10/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
73,98 |
73,98 |
73,98 |
| 20453 |
15/10/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
55,98 |
55,98 |
55,98 |
| 20454 |
15/10/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
55,98 |
55,98 |
55,98 |
| 20455 |
15/10/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
73,98 |
73,98 |
73,98 |
| 20456 |
15/10/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 20457 |
15/10/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 20458 |
15/10/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 20459 |
15/10/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 20460 |
15/10/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
107,97 |
107,97 |
107,97 |
| 20462 |
15/10/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
125,99 |
125,99 |
125,99 |
| 20463 |
15/10/2019 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
222,20 |
222,20 |
222,20 |
| 20468 |
15/10/2019 |
IRMÃOS FLACH LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 20473 |
15/10/2019 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 20476 |
15/10/2019 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 20477 |
15/10/2019 |
ROBERTO FRANCISCO CAERAN |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 20491 |
15/10/2019 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
| 20492 |
15/10/2019 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
| Sub-total |
3.812,08 |
3.812,08 |
3.812,08 |
