Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21168 |
24/10/2019 |
IRMÃOS FLACH LTDA |
2.420,00 |
2.420,00 |
2.420,00 |
| 21169 |
24/10/2019 |
PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUC.E SAUDE LTDA - |
2.039,10 |
2.039,10 |
2.039,10 |
| 21194 |
25/10/2019 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 21195 |
25/10/2019 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
105,62 |
105,62 |
105,62 |
| 21200 |
25/10/2019 |
VALDEMIR DE AVILA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 21201 |
25/10/2019 |
VALDEMIR DE AVILA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 21211 |
25/10/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
49,80 |
49,80 |
49,80 |
| 21214 |
25/10/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
44,86 |
44,86 |
44,86 |
| 21224 |
25/10/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
59,31 |
59,31 |
59,31 |
| 21226 |
25/10/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
55,59 |
55,59 |
55,59 |
| 21246 |
28/10/2019 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
288,09 |
288,09 |
288,09 |
| 21247 |
28/10/2019 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
877,71 |
877,71 |
877,71 |
| 21300 |
28/10/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
67,80 |
67,80 |
67,80 |
| 21311 |
28/10/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
| 21313 |
28/10/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 21315 |
28/10/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 21316 |
28/10/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
563,81 |
563,81 |
563,81 |
| 21668 |
30/10/2019 |
ADENILSO DA SILVA FONTOURA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 21670 |
30/10/2019 |
CARLOS ROBERTO GRAFFITTI |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 21706 |
30/10/2019 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.196,00 |
1.196,00 |
1.196,00 |
| Sub-total |
9.257,69 |
9.257,69 |
9.257,69 |
