Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9615 |
24/05/2019 |
MARCELO LUCA COPATTI |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 9623 |
24/05/2019 |
MARLI DE FATIMA SCHNEIDER ME |
544,00 |
544,00 |
544,00 |
| 9630 |
24/05/2019 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 9632 |
24/05/2019 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.235,40 |
1.235,40 |
1.235,40 |
| 9990 |
27/05/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
15,59 |
15,59 |
15,59 |
| 9995 |
27/05/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
111,00 |
111,00 |
111,00 |
| 9996 |
27/05/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 9997 |
27/05/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
182,50 |
182,50 |
182,50 |
| 9998 |
27/05/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
171,00 |
171,00 |
171,00 |
| 9999 |
27/05/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
441,50 |
441,50 |
441,50 |
| 10020 |
27/05/2019 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
204,68 |
204,68 |
204,68 |
| 10021 |
27/05/2019 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 10026 |
27/05/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
111,00 |
111,00 |
111,00 |
| 10069 |
27/05/2019 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.370,00 |
1.370,00 |
1.370,00 |
| 10079 |
27/05/2019 |
NEIVA MARIA SUSIN GUERRA |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 10080 |
27/05/2019 |
MARCELINO WIECHORECK |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 10081 |
27/05/2019 |
ROBERTO FRANCISCO CAERAN |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 10184 |
28/05/2019 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 10191 |
28/05/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.533,23 |
1.533,23 |
1.533,23 |
| 10194 |
28/05/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
168,53 |
168,53 |
168,53 |
| Sub-total |
11.321,43 |
11.321,43 |
11.321,43 |
