Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10273 |
28/05/2019 |
LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 |
504,50 |
504,50 |
504,50 |
| 10305 |
28/05/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.777,17 |
2.777,17 |
2.777,17 |
| 10307 |
28/05/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10309 |
28/05/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
454,02 |
454,02 |
454,02 |
| 10311 |
28/05/2019 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 10357 |
29/05/2019 |
HOLANDA VEICULOS LTDA |
308,00 |
308,00 |
308,00 |
| 10394 |
30/05/2019 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 10428 |
30/05/2019 |
PORFIRIO & VALENTE LTDA EPP |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 10434 |
30/05/2019 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.033,00 |
1.033,00 |
1.033,00 |
| 10469 |
30/05/2019 |
VALDEMIR DE AVILA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 10472 |
30/05/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
6,58 |
6,58 |
6,58 |
| 10475 |
31/05/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
40,24 |
40,24 |
40,24 |
| 10485 |
31/05/2019 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 10486 |
31/05/2019 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 10487 |
31/05/2019 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10537 |
31/05/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
10.672,98 |
10.672,98 |
10.672,98 |
| 10550 |
31/05/2019 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
1.029,63 |
1.029,63 |
1.029,63 |
| 10562 |
31/05/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
99,76 |
99,76 |
99,76 |
| 10566 |
31/05/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
2.852,79 |
2.852,79 |
2.852,79 |
| 10596 |
31/05/2019 |
FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| Sub-total |
22.788,67 |
22.788,67 |
22.788,67 |
