Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8784 |
08/05/2019 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 8799 |
09/05/2019 |
VALDEMIR DE AVILA |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| 8821 |
09/05/2019 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
449,00 |
449,00 |
449,00 |
| 8828 |
09/05/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 8832 |
09/05/2019 |
IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO LTDA |
478,00 |
478,00 |
478,00 |
| 8840 |
09/05/2019 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA - LTDA |
200,20 |
200,20 |
200,20 |
| 8844 |
09/05/2019 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
748,00 |
748,00 |
748,00 |
| 8846 |
09/05/2019 |
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP |
2.510,00 |
2.510,00 |
2.510,00 |
| 8867 |
09/05/2019 |
MARCELINO WIECHORECK |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 8868 |
09/05/2019 |
ADRIANA REGINA PISONI |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 8875 |
09/05/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
407,73 |
407,73 |
407,73 |
| 8889 |
09/05/2019 |
MARINA VEICULOS LTDA |
1.165,99 |
1.165,99 |
1.165,99 |
| 8892 |
09/05/2019 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
181,20 |
181,20 |
181,20 |
| 8893 |
09/05/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.308,40 |
1.308,40 |
1.308,40 |
| 8904 |
10/05/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
765,00 |
765,00 |
765,00 |
| 8909 |
10/05/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
423,98 |
423,98 |
423,98 |
| 8945 |
13/05/2019 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 8980 |
13/05/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
213,00 |
213,00 |
213,00 |
| 8983 |
13/05/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 8984 |
13/05/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
43,00 |
43,00 |
43,00 |
| Sub-total |
11.298,50 |
11.298,50 |
11.298,50 |
