Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3545 |
25/02/2019 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 4098 |
06/03/2019 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 4403 |
12/03/2019 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
2.190,00 |
2.190,00 |
2.190,00 |
| 4587 |
15/03/2019 |
OI S. A. |
245,30 |
245,30 |
245,30 |
| 4617 |
18/03/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
91,37 |
91,37 |
91,37 |
| 5015 |
25/03/2019 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
862,00 |
862,00 |
862,00 |
| 5517 |
26/03/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
75,79 |
75,79 |
75,79 |
| 5521 |
26/03/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
86,35 |
86,35 |
86,35 |
| 5790 |
28/03/2019 |
FERNANDO DE MELLO 02673583009 |
898,00 |
898,00 |
898,00 |
| 6214 |
04/04/2019 |
JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 6550 |
10/04/2019 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| 6739 |
12/04/2019 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 6761 |
12/04/2019 |
OI S. A. |
229,98 |
229,98 |
229,98 |
| 6768 |
12/04/2019 |
IVANI LUIZ FELIPPI 39498960053 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 6772 |
12/04/2019 |
JAINE DA SILVA 01930606044 |
728,00 |
728,00 |
728,00 |
| 6878 |
15/04/2019 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
472,00 |
472,00 |
472,00 |
| 6881 |
15/04/2019 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 6894 |
16/04/2019 |
JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 6994 |
16/04/2019 |
BRUNO ANTONIO LAVARDA 46014250000 |
876,00 |
876,00 |
876,00 |
| 7082 |
17/04/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
185,02 |
185,02 |
185,02 |
| Sub-total |
15.899,81 |
15.899,81 |
15.899,81 |
