Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3757 |
27/02/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
10,48 |
10,48 |
10,48 |
| 3759 |
27/02/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
49,90 |
49,90 |
49,90 |
| 3760 |
27/02/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
14,76 |
14,76 |
14,76 |
| 3761 |
27/02/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
27,90 |
27,90 |
27,90 |
| 3762 |
27/02/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3763 |
27/02/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3883 |
27/02/2019 |
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
44,42 |
44,42 |
44,42 |
| 3884 |
27/02/2019 |
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
1.536,54 |
1.536,54 |
1.536,54 |
| 3893 |
27/02/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
117,38 |
117,38 |
117,38 |
| 3896 |
27/02/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,45 |
497,45 |
497,45 |
| 3950 |
27/02/2019 |
SOMPO SEGUROS S A |
914,55 |
914,55 |
914,55 |
| 3958 |
27/02/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 4077 |
06/03/2019 |
SOMPO SEGUROS S A |
1.560,65 |
1.560,65 |
1.560,65 |
| 4094 |
06/03/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 4104 |
07/03/2019 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4123 |
07/03/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
12,90 |
12,90 |
12,90 |
| 4124 |
07/03/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
34,05 |
34,05 |
34,05 |
| 4137 |
07/03/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
22,25 |
22,25 |
22,25 |
| 4151 |
07/03/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
72,15 |
72,15 |
72,15 |
| 4178 |
07/03/2019 |
TONI C S RIQUELME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| Sub-total |
6.365,38 |
6.365,38 |
6.365,38 |
