Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1170 |
24/01/2019 |
VOLNI FELIN ME |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 1179 |
24/01/2019 |
ROSANA KOLWOSKI ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 1209 |
24/01/2019 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 1211 |
24/01/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
27,52 |
27,52 |
27,52 |
| 1231 |
25/01/2019 |
EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JUNIOR LTDA |
1.725,60 |
1.725,60 |
1.725,60 |
| 1245 |
25/01/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 1335 |
28/01/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
24,60 |
24,60 |
24,60 |
| 1343 |
28/01/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
47,20 |
47,20 |
47,20 |
| 1353 |
28/01/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
82,65 |
82,65 |
82,65 |
| 1422 |
28/01/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 1445 |
28/01/2019 |
VANIA MARIA SCHMITZ PECAS ME |
441,00 |
441,00 |
441,00 |
| 1453 |
28/01/2019 |
NILTON DA SILVA BAIRROS ME |
1.330,20 |
1.330,20 |
1.330,20 |
| 1508 |
29/01/2019 |
SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| 1511 |
29/01/2019 |
LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 |
575,00 |
575,00 |
575,00 |
| 1615 |
30/01/2019 |
VALDAIR PANOSSO ME |
635,00 |
635,00 |
635,00 |
| 1625 |
30/01/2019 |
CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME |
3.360,00 |
3.360,00 |
3.360,00 |
| 1770 |
31/01/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
14,76 |
14,76 |
14,76 |
| 1771 |
31/01/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
58,06 |
58,06 |
58,06 |
| 1772 |
31/01/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
13,94 |
13,94 |
13,94 |
| 1773 |
31/01/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
22,50 |
22,50 |
22,50 |
| Sub-total |
14.126,03 |
14.126,03 |
14.126,03 |
