Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12380 |
27/06/2019 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 12388 |
27/06/2019 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 12418 |
28/06/2019 |
NILTON DA SILVA BAIRROS ME |
1.330,20 |
1.330,20 |
1.330,20 |
| 12442 |
28/06/2019 |
VIVO S.A. |
1.930,88 |
1.930,88 |
1.930,88 |
| 12523 |
28/06/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
49,90 |
49,90 |
49,90 |
| 12524 |
28/06/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 12525 |
28/06/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 12756 |
02/07/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,45 |
497,45 |
497,45 |
| 12771 |
02/07/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
262,55 |
262,55 |
262,55 |
| 12772 |
02/07/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
249,70 |
249,70 |
249,70 |
| 12773 |
02/07/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
225,83 |
225,83 |
225,83 |
| 12804 |
03/07/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
92,50 |
92,50 |
92,50 |
| 12818 |
03/07/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
26,05 |
26,05 |
26,05 |
| 12830 |
03/07/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
95,65 |
95,65 |
95,65 |
| 13093 |
04/07/2019 |
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
1.042,27 |
1.042,27 |
1.042,27 |
| 13106 |
04/07/2019 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
44,79 |
44,79 |
44,79 |
| 13133 |
04/07/2019 |
TULIPA PESQUISAS DE MERCADO E OPINIAO PUBLICA EIRE |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 13160 |
04/07/2019 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 13163 |
04/07/2019 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 13165 |
04/07/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| Sub-total |
20.587,67 |
20.587,67 |
20.587,67 |
