Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13958 |
18/07/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.568,33 |
1.568,33 |
1.568,33 |
| 13960 |
18/07/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
88,53 |
88,53 |
88,53 |
| 13962 |
18/07/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
780,84 |
780,84 |
780,84 |
| 13977 |
18/07/2019 |
CHIRU COMUNICACOES LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 14004 |
22/07/2019 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
32.466,60 |
32.466,60 |
32.466,60 |
| 14049 |
22/07/2019 |
VOLNI FELIN ME |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 14088 |
22/07/2019 |
CLEOMIR MARIN ME |
1.268,00 |
1.268,00 |
1.268,00 |
| 14158 |
23/07/2019 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 14168 |
23/07/2019 |
TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 14182 |
23/07/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
27,30 |
27,30 |
27,30 |
| 14223 |
24/07/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 14291 |
25/07/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
35.930,69 |
35.930,69 |
35.930,69 |
| 14292 |
25/07/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
2.012,12 |
2.012,12 |
2.012,12 |
| 14309 |
25/07/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
| 14326 |
25/07/2019 |
ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 14719 |
29/07/2019 |
VIVO S.A. |
2.001,65 |
2.001,65 |
2.001,65 |
| 14740 |
29/07/2019 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
33,50 |
33,50 |
33,50 |
| 14752 |
29/07/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
49,90 |
49,90 |
49,90 |
| 14753 |
29/07/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 14754 |
29/07/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| Sub-total |
79.810,36 |
79.810,36 |
79.810,36 |
