Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14809 |
31/07/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
61,90 |
61,90 |
61,90 |
| 14810 |
31/07/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
18,10 |
18,10 |
18,10 |
| 14825 |
31/07/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
26,55 |
26,55 |
26,55 |
| 14829 |
31/07/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
83,95 |
83,95 |
83,95 |
| 14831 |
31/07/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
104,80 |
104,80 |
104,80 |
| 14869 |
31/07/2019 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 14870 |
31/07/2019 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 14894 |
31/07/2019 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 14944 |
01/08/2019 |
PR-IMPRENSA NACIONAL |
1.288,56 |
1.288,56 |
1.288,56 |
| 14975 |
01/08/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,45 |
497,45 |
497,45 |
| 15070 |
02/08/2019 |
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
47,81 |
47,81 |
47,81 |
| 15071 |
02/08/2019 |
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
91,25 |
91,25 |
91,25 |
| 15096 |
05/08/2019 |
JORGE LUIZ MARCON ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 15116 |
05/08/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
265,50 |
265,50 |
265,50 |
| 15163 |
05/08/2019 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 15193 |
05/08/2019 |
ANDRE FORTE 95624759053 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 15197 |
05/08/2019 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 15225 |
06/08/2019 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 15231 |
06/08/2019 |
LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 |
957,00 |
957,00 |
957,00 |
| 15269 |
06/08/2019 |
TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| Sub-total |
8.602,87 |
8.602,87 |
8.602,87 |
