Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13166 |
04/07/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
| 13167 |
04/07/2019 |
CLEITON JARDEL TELES 02201360090 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 13168 |
04/07/2019 |
LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 |
847,00 |
847,00 |
847,00 |
| 13169 |
05/07/2019 |
FABIANA MARIANI FERRARI 00169054071 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 13173 |
05/07/2019 |
ORAIDE BASSO 00895280000 |
935,00 |
935,00 |
935,00 |
| 13206 |
08/07/2019 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| 13209 |
08/07/2019 |
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 13347 |
09/07/2019 |
EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES |
68,04 |
68,04 |
68,04 |
| 13350 |
09/07/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
27,30 |
27,30 |
27,30 |
| 13391 |
10/07/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 13392 |
10/07/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 13395 |
10/07/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 13432 |
10/07/2019 |
CESAR AUGUSTO CALEGARI |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 13454 |
11/07/2019 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 13499 |
11/07/2019 |
VOLNI FELIN ME |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 13589 |
12/07/2019 |
OI S. A. |
212,22 |
212,22 |
212,22 |
| 13590 |
12/07/2019 |
OI S. A. |
212,22 |
212,22 |
212,22 |
| 13599 |
12/07/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
375,65 |
375,65 |
375,65 |
| 13602 |
12/07/2019 |
SERGIO ANTONIO GRASSI |
235,24 |
235,24 |
235,24 |
| 13631 |
15/07/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| Sub-total |
9.262,67 |
9.262,67 |
9.262,67 |
