Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3695 |
26/02/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 3696 |
26/02/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 3697 |
26/02/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 3722 |
26/02/2019 |
CENTRO APOIO ONCOLOGICO LUCIANO CAOL |
499,00 |
499,00 |
499,00 |
| 3724 |
26/02/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3725 |
26/02/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3726 |
26/02/2019 |
CLINICA MEDICA ANESTESIOLOGICA NEDEL & BERTANI SS |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
| 3785 |
27/02/2019 |
TORNEARIA 34 LTDA ME |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| 3793 |
27/02/2019 |
BALLEN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE FITNESS LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 3794 |
27/02/2019 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 3795 |
27/02/2019 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 3809 |
27/02/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3813 |
27/02/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 3860 |
27/02/2019 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
| 3870 |
27/02/2019 |
ORAIDE BASSO 00895280000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3875 |
27/02/2019 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
1.996,00 |
1.996,00 |
1.996,00 |
| 3876 |
27/02/2019 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
1.996,00 |
1.996,00 |
1.996,00 |
| 3877 |
27/02/2019 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
1.996,00 |
1.996,00 |
1.996,00 |
| 3878 |
27/02/2019 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
1.996,00 |
1.996,00 |
1.996,00 |
| 3879 |
27/02/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| Sub-total |
14.438,80 |
14.438,80 |
14.438,80 |
