Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2343 |
12/02/2019 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
2459 |
13/02/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
302,80 |
302,80 |
302,80 |
2551 |
15/02/2019 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
2552 |
15/02/2019 |
NILSON DA SILVA AVILA 82038406049 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
2583 |
18/02/2019 |
IVANI LUIZ FELIPPI 38498960053 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
2589 |
18/02/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
887,54 |
887,54 |
887,54 |
2590 |
18/02/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
887,54 |
887,54 |
887,54 |
2592 |
18/02/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
887,54 |
887,54 |
887,54 |
2595 |
18/02/2019 |
A L MARION ME |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
2652 |
18/02/2019 |
OI S. A. |
73,37 |
73,37 |
73,37 |
2694 |
19/02/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
369,03 |
369,03 |
369,03 |
2695 |
19/02/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
165,55 |
165,55 |
165,55 |
2696 |
19/02/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
445,89 |
445,89 |
445,89 |
2697 |
19/02/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
416,75 |
416,75 |
416,75 |
2753 |
19/02/2019 |
GILVANE FAUSTINO DA SILVA 00456612009 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
2781 |
19/02/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
2790 |
19/02/2019 |
CLEBER ADRIANO BASSO 02843638046 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
2810 |
19/02/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
55,85 |
55,85 |
55,85 |
2813 |
19/02/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
644,07 |
644,07 |
644,07 |
2817 |
19/02/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
148,02 |
148,02 |
148,02 |
Sub-total |
11.873,95 |
11.873,95 |
11.873,95 |