Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7068 |
08/04/2021 |
PROCEZA INFORMATICA LTDA ME |
163,00 |
163,00 |
163,00 |
| 7329 |
13/04/2021 |
FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 7350 |
13/04/2021 |
RIBAS & W COMERCIO LTDA EPP |
88,80 |
88,80 |
88,80 |
| 7369 |
13/04/2021 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 7380 |
13/04/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 7430 |
13/04/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
242,55 |
242,55 |
242,55 |
| 7758 |
16/04/2021 |
JONATHAN CARVALHO |
349,23 |
349,23 |
349,23 |
| 7802 |
19/04/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
110,40 |
110,40 |
110,40 |
| 7867 |
19/04/2021 |
BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 7874 |
19/04/2021 |
GD ATACADISTA EIRELI - EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7880 |
19/04/2021 |
GD ATACADISTA EIRELI - EPP |
106,70 |
106,70 |
106,70 |
| 7885 |
19/04/2021 |
J P CAVEDON SOARES |
37,92 |
37,92 |
37,92 |
| 7896 |
19/04/2021 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
38,25 |
38,25 |
38,25 |
| 7904 |
19/04/2021 |
MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084 |
910,50 |
910,50 |
910,50 |
| 8035 |
20/04/2021 |
SILVIO C MARTINS ME |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 8075 |
20/04/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
357,78 |
357,78 |
357,78 |
| 8094 |
20/04/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
120,10 |
120,10 |
120,10 |
| 8157 |
22/04/2021 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
| 8242 |
22/04/2021 |
MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8865 |
26/04/2021 |
LUCIA STASIAK ME |
231,00 |
231,00 |
231,00 |
| Sub-total |
5.716,23 |
5.716,23 |
5.716,23 |
