Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4976 |
17/03/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
| 4977 |
17/03/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
419,37 |
419,37 |
419,37 |
| 4988 |
17/03/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 5010 |
17/03/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
419,00 |
419,00 |
419,00 |
| 5112 |
18/03/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
130,40 |
130,40 |
130,40 |
| 5116 |
18/03/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
979,94 |
979,94 |
979,94 |
| 5118 |
18/03/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
12,80 |
12,80 |
12,80 |
| 5191 |
18/03/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
423,15 |
423,15 |
423,15 |
| 5219 |
19/03/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
1.122,89 |
1.122,89 |
1.122,89 |
| 5273 |
22/03/2021 |
JACSON CASTELLI ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 5290 |
22/03/2021 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 5291 |
22/03/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
226,00 |
226,00 |
226,00 |
| 5292 |
22/03/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
188,00 |
188,00 |
188,00 |
| 5295 |
22/03/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
| 5296 |
22/03/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
329,00 |
329,00 |
329,00 |
| 5496 |
24/03/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
900,70 |
900,70 |
900,70 |
| 5497 |
24/03/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.849,62 |
1.849,62 |
1.849,62 |
| 5517 |
24/03/2021 |
JACSON CASTELLI ME |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 5628 |
25/03/2021 |
JACSON CASTELLI ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 6104 |
26/03/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
395,69 |
395,69 |
395,69 |
| Sub-total |
13.012,56 |
13.012,56 |
13.012,56 |
