Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15273 |
05/07/2021 |
DEIVIS SEPP ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 15304 |
06/07/2021 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 15376 |
07/07/2021 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
88.923,91 |
88.923,91 |
88.923,91 |
| 15459 |
08/07/2021 |
INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA Á S |
19.567,57 |
19.567,57 |
19.567,57 |
| 15489 |
08/07/2021 |
Medcare Serviços em Medicina Ltda |
172.686,93 |
172.686,93 |
172.686,93 |
| 15512 |
08/07/2021 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 15605 |
08/07/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 15612 |
09/07/2021 |
TIAGO LUIS ALMEIDA GAITCOSKI 01354422147 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 15708 |
09/07/2021 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 15726 |
12/07/2021 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
973,00 |
973,00 |
973,00 |
| 15759 |
12/07/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
109,73 |
109,73 |
109,73 |
| 15778 |
12/07/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 15779 |
12/07/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 15814 |
13/07/2021 |
LUZIA BRUNA DA ROCHA 0272231808 |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 15885 |
13/07/2021 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BOSSONI LTDA |
1.534,56 |
1.534,56 |
1.534,56 |
| 15931 |
13/07/2021 |
LUIS HENRIQUE MARCON |
39.296,00 |
39.296,00 |
29.998,90 |
| 16307 |
16/07/2021 |
JONES ALBERTO FERRAZ 04194865006 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 16393 |
19/07/2021 |
LUZIA BRUNA DA ROCHA 0272231808 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 16618 |
22/07/2021 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| 16714 |
23/07/2021 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
1.398,00 |
1.398,00 |
1.398,00 |
| Sub-total |
339.329,70 |
339.329,70 |
330.032,60 |
