Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18975 |
24/08/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 19427 |
24/08/2021 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 19497 |
25/08/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| 19499 |
25/08/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 19537 |
25/08/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 19762 |
27/08/2021 |
LUIS HENRIQUE MARCON |
31.677,35 |
31.677,35 |
31.677,35 |
| 19915 |
30/08/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 19957 |
30/08/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 20121 |
31/08/2021 |
LUIS HENRIQUE MARCON |
9.606,85 |
0,00 |
0,00 |
| 20154 |
01/09/2021 |
ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 20179 |
01/09/2021 |
FUNDAÇÃO MONSENHOR VITOR BATTISTELLA |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 20310 |
02/09/2021 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
92.013,84 |
92.013,84 |
92.013,84 |
| 20348 |
03/09/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
2.680,00 |
2.680,00 |
2.680,00 |
| 20369 |
08/09/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
9.206,53 |
9.206,53 |
9.206,53 |
| 20485 |
08/09/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 20505 |
08/09/2021 |
Medcare Serviços em Medicina Ltda |
191.345,07 |
191.345,07 |
191.345,07 |
| 20688 |
09/09/2021 |
MARTIMIANA DA COSTA |
5.619,65 |
5.619,65 |
5.619,65 |
| 20742 |
10/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
124,07 |
124,07 |
124,07 |
| 20756 |
13/09/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 20836 |
13/09/2021 |
INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA Á S |
20.158,76 |
20.158,76 |
20.158,76 |
| Sub-total |
368.307,12 |
358.700,27 |
358.700,27 |
