Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25240 |
29/10/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 25315 |
29/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 25607 |
08/11/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
124,07 |
124,07 |
124,07 |
| 25722 |
08/11/2021 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 25840 |
10/11/2021 |
MARTIMIANA DA COSTA |
5.491,40 |
5.491,40 |
5.491,40 |
| 25928 |
10/11/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 25999 |
10/11/2021 |
DEIVIS SEPP ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 26280 |
19/11/2021 |
Medcare Serviços em Medicina Ltda |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 26320 |
19/11/2021 |
Medcare Serviços em Medicina Ltda |
6.109,06 |
6.109,06 |
6.109,06 |
| 26324 |
19/11/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
577,04 |
577,04 |
577,04 |
| 26400 |
19/11/2021 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 26506 |
22/11/2021 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 27061 |
24/11/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 27727 |
30/11/2021 |
ANA MARIA ZENATTI PANOSSO 16746473015 |
1.810,00 |
1.810,00 |
1.810,00 |
| 27730 |
30/11/2021 |
ROSANE MARIA DE CAMPOS 49414828087 |
2.178,00 |
2.178,00 |
2.178,00 |
| 27746 |
30/11/2021 |
VALDAIR PANOSSO ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 27917 |
01/12/2021 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| 27961 |
01/12/2021 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
1.530,00 |
1.530,00 |
1.530,00 |
| 27987 |
01/12/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
11.046,38 |
11.046,38 |
11.046,38 |
| 28089 |
03/12/2021 |
LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA |
7.129,06 |
7.129,06 |
7.129,06 |
| Sub-total |
81.480,01 |
81.480,01 |
81.480,01 |
