Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17519 |
29/07/2021 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 17595 |
30/07/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
242,67 |
242,67 |
242,67 |
| 17674 |
30/07/2021 |
CARLOS A RODRIGUES RIBEIRO EIRELI |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 17730 |
30/07/2021 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 17794 |
02/08/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
416,00 |
416,00 |
416,00 |
| 17947 |
04/08/2021 |
Medcare Serviços em Medicina Ltda |
183.699,20 |
183.699,20 |
183.699,20 |
| 17957 |
04/08/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
9.884,39 |
9.884,39 |
9.884,39 |
| 18004 |
05/08/2021 |
MARTIMIANA DA COSTA |
6.116,20 |
6.116,20 |
6.116,20 |
| 18092 |
09/08/2021 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 18116 |
09/08/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
115,33 |
115,33 |
115,33 |
| 18130 |
09/08/2021 |
INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA Á S |
19.159,00 |
19.159,00 |
19.159,00 |
| 18144 |
10/08/2021 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 18175 |
10/08/2021 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
93.960,35 |
93.960,35 |
93.960,35 |
| 18296 |
12/08/2021 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BOSSONI LTDA |
2.367,10 |
2.367,10 |
2.367,10 |
| 18320 |
12/08/2021 |
TATIANE COSTA DOS SANTOS 03068808065 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 18321 |
12/08/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 18510 |
17/08/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
295,65 |
295,65 |
295,65 |
| 18575 |
18/08/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 18601 |
19/08/2021 |
GOUVEA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME |
155.786,43 |
155.786,43 |
155.786,43 |
| 18861 |
23/08/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| Sub-total |
478.832,32 |
478.832,32 |
478.832,32 |
