Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23047 |
07/10/2021 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
87.522,53 |
87.522,53 |
87.522,53 |
| 23048 |
07/10/2021 |
Medcare Serviços em Medicina Ltda |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23049 |
07/10/2021 |
INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA Á S |
19.140,98 |
19.140,98 |
19.140,98 |
| 23064 |
07/10/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
8.892,00 |
8.892,00 |
8.892,00 |
| 23077 |
08/10/2021 |
Medcare Serviços em Medicina Ltda |
79.780,27 |
79.780,27 |
79.780,27 |
| 23080 |
08/10/2021 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BOSSONI LTDA |
2.591,86 |
2.591,86 |
2.591,86 |
| 23202 |
11/10/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
124,07 |
124,07 |
124,07 |
| 23622 |
18/10/2021 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
685,00 |
685,00 |
685,00 |
| 23642 |
19/10/2021 |
CREA-RS |
88,78 |
88,78 |
88,78 |
| 23714 |
19/10/2021 |
LUIS EDUARDO BISCESKI 82048843034 |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| 23788 |
20/10/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 23805 |
20/10/2021 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
612,00 |
612,00 |
612,00 |
| 24147 |
25/10/2021 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BOSSONI LTDA |
1.985,40 |
1.985,40 |
1.985,40 |
| 24212 |
25/10/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 24263 |
25/10/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 24816 |
27/10/2021 |
VALDONI ROGERIO DE FREITAS 01185914013 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 24916 |
28/10/2021 |
CREA-RS |
88,78 |
88,78 |
88,78 |
| 25044 |
29/10/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
598,00 |
598,00 |
598,00 |
| 25071 |
29/10/2021 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
1.335,00 |
1.335,00 |
1.335,00 |
| 25182 |
29/10/2021 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
1.525,00 |
1.525,00 |
1.525,00 |
| Sub-total |
207.719,67 |
207.719,67 |
207.719,67 |
