Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12734 |
19/05/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
93,23 |
93,23 |
93,23 |
| 12792 |
23/05/2022 |
RAFAEL FREITAS NAGE 03169913093 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12820 |
23/05/2022 |
JANETE MARIA CENSI DE RAMOS 55994385034 |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 12830 |
23/05/2022 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.840,00 |
1.840,00 |
1.840,00 |
| 12836 |
23/05/2022 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 13469 |
26/05/2022 |
EDGAR NELCI COCCO 34340211087 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 13501 |
26/05/2022 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 13584 |
30/05/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
313,94 |
313,94 |
313,94 |
| 13739 |
31/05/2022 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 13958 |
02/06/2022 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 14065 |
02/06/2022 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
2.485,00 |
2.485,00 |
2.485,00 |
| 14219 |
06/06/2022 |
JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 14314 |
07/06/2022 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.820,00 |
1.820,00 |
1.820,00 |
| 14432 |
07/06/2022 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.695,00 |
1.695,00 |
1.695,00 |
| 14477 |
08/06/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
64,54 |
64,54 |
64,54 |
| 14483 |
08/06/2022 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 14614 |
09/06/2022 |
LINDOMAR PEREIRA 02490588044 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 14773 |
14/06/2022 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
2.070,00 |
2.070,00 |
2.070,00 |
| 14774 |
14/06/2022 |
Pedro Henrique da Rosa Marion 03343411086 |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 14952 |
17/06/2022 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| Sub-total |
21.557,71 |
21.557,71 |
21.557,71 |
