Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8838 |
11/04/2022 |
MARINES PEGORARO 00631524010 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 9094 |
13/04/2022 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 9207 |
18/04/2022 |
GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA |
1.995,00 |
1.995,00 |
1.995,00 |
| 9314 |
20/04/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
279,12 |
279,12 |
279,12 |
| 9396 |
22/04/2022 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 9464 |
22/04/2022 |
EDGAR NELCI COCCO 34340211087 |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 9501 |
22/04/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
1.940,00 |
1.940,00 |
1.940,00 |
| 9509 |
22/04/2022 |
SILVANE BUENO RIBEIRO 03626824020 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 10202 |
26/04/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
144,38 |
144,38 |
144,38 |
| 10302 |
26/04/2022 |
PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 10303 |
26/04/2022 |
GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA |
1.945,00 |
1.945,00 |
1.945,00 |
| 10323 |
26/04/2022 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.630,00 |
1.630,00 |
1.630,00 |
| 10609 |
27/04/2022 |
JANETE MARIA CENSI DE RAMOS 55994385034 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 10717 |
28/04/2022 |
Pedro Henrique da Rosa Marion 03343411086 |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 10720 |
28/04/2022 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 10819 |
28/04/2022 |
Pedro Henrique da Rosa Marion 03343411086 |
1.975,00 |
1.975,00 |
1.975,00 |
| 11289 |
02/05/2022 |
FELIPE LEITE DA SILVA 02715559046 |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 11412 |
04/05/2022 |
Pedro Henrique da Rosa Marion 03343411086 |
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
| 11426 |
05/05/2022 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 11629 |
06/05/2022 |
SILVANE BUENO RIBEIRO 03626824020 |
891,00 |
891,00 |
891,00 |
| Sub-total |
24.517,50 |
24.517,50 |
24.517,50 |
