Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6513 |
22/03/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
104,77 |
104,77 |
104,77 |
| 6532 |
22/03/2022 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 6672 |
23/03/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6675 |
23/03/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1,27 |
1,27 |
1,27 |
| 6725 |
23/03/2022 |
GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA |
1.970,00 |
1.970,00 |
1.970,00 |
| 7379 |
28/03/2022 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 7701 |
29/03/2022 |
JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 7703 |
29/03/2022 |
GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 7728 |
30/03/2022 |
FABIO COELHO 96971096053 |
1.895,00 |
1.895,00 |
1.895,00 |
| 8020 |
31/03/2022 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 8478 |
06/04/2022 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 8517 |
06/04/2022 |
GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA |
1.870,00 |
1.870,00 |
1.870,00 |
| 8579 |
06/04/2022 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 8580 |
06/04/2022 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
985,00 |
985,00 |
985,00 |
| 8617 |
07/04/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
64,54 |
64,54 |
64,54 |
| 8633 |
07/04/2022 |
PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 8658 |
07/04/2022 |
EDGAR NELCI COCCO 34340211087 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 8703 |
08/04/2022 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 8745 |
08/04/2022 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 8777 |
11/04/2022 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| Sub-total |
17.933,58 |
17.933,58 |
17.933,58 |
