Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14986 |
17/06/2022 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 15011 |
17/06/2022 |
RAFAEL FREITAS NAGE 03169913093 |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 15038 |
20/06/2022 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
1.840,00 |
1.840,00 |
1.840,00 |
| 15043 |
20/06/2022 |
EROCI GOMES 93145527053 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 15073 |
20/06/2022 |
GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA |
1.645,00 |
1.645,00 |
1.645,00 |
| 15166 |
21/06/2022 |
RAFAEL FREITAS NAGE 03169913093 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15175 |
21/06/2022 |
DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 15198 |
22/06/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
93,40 |
93,40 |
93,40 |
| 15340 |
23/06/2022 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 15346 |
23/06/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
253,13 |
253,13 |
253,13 |
| 16236 |
27/06/2022 |
Pedro Henrique da Rosa Marion 03343411086 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 16258 |
28/06/2022 |
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 16286 |
28/06/2022 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
815,00 |
815,00 |
815,00 |
| 16544 |
30/06/2022 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
| 16620 |
01/07/2022 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 16628 |
04/07/2022 |
RAFAEL FREITAS NAGE 03169913093 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 16632 |
04/07/2022 |
IVANI LUIZ FELIPPI 39498960053 |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 16684 |
04/07/2022 |
Pedro Henrique da Rosa Marion 03343411086 |
1.460,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
| 16762 |
05/07/2022 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 16777 |
05/07/2022 |
METALURGICA SANSY LTDA |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| Sub-total |
20.156,53 |
20.156,53 |
20.156,53 |
