Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16917 |
06/07/2022 |
Pedro Henrique da Rosa Marion 03343411086 |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| 17014 |
06/07/2022 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
| 17028 |
07/07/2022 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
984,00 |
984,00 |
984,00 |
| 17081 |
07/07/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
71,99 |
71,99 |
71,99 |
| 17302 |
11/07/2022 |
ELOI GIORDANI 60455586004 |
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
| 17339 |
12/07/2022 |
EDGAR NELCI COCCO 34340211087 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 17340 |
12/07/2022 |
RAFAEL FREITAS NAGE 03169913093 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 17432 |
12/07/2022 |
RAFAEL FREITAS NAGE 03169913093 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 17530 |
13/07/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
177,81 |
177,81 |
177,81 |
| 17584 |
13/07/2022 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
985,00 |
985,00 |
985,00 |
| 17585 |
13/07/2022 |
RAFAEL FREITAS NAGE 03169913093 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 17622 |
14/07/2022 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 17667 |
14/07/2022 |
JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
1.985,00 |
1.985,00 |
1.985,00 |
| 17685 |
14/07/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
85,66 |
85,66 |
85,66 |
| 17917 |
19/07/2022 |
FABIO PODENSKI 01521529035 |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 17950 |
19/07/2022 |
RAFAEL FREITAS NAGE 03169913093 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17957 |
19/07/2022 |
SANDRA DE VARGAS 00789965038 |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 18697 |
25/07/2022 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 18989 |
29/07/2022 |
JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
1.130,00 |
1.130,00 |
1.130,00 |
| 18990 |
29/07/2022 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.820,00 |
1.820,00 |
1.820,00 |
| Sub-total |
22.159,46 |
22.159,46 |
22.159,46 |
