Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11723 |
09/05/2022 |
MARCIO ANDRE ZABLAZKI 94320179072 |
1.245,00 |
1.245,00 |
1.245,00 |
| 11730 |
09/05/2022 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
2.130,00 |
2.130,00 |
2.130,00 |
| 11792 |
09/05/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
64,54 |
64,54 |
64,54 |
| 11908 |
10/05/2022 |
Pedro Henrique da Rosa Marion 03343411086 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 11909 |
10/05/2022 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
2.090,00 |
2.090,00 |
2.090,00 |
| 11949 |
11/05/2022 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 11961 |
11/05/2022 |
MARLENE COCCO 54454603049 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 12064 |
11/05/2022 |
SILVANE BUENO RIBEIRO 03626824020 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 12090 |
12/05/2022 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.570,00 |
1.570,00 |
1.570,00 |
| 12091 |
12/05/2022 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
| 12191 |
13/05/2022 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 12224 |
13/05/2022 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 12278 |
16/05/2022 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 12279 |
16/05/2022 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.910,00 |
1.910,00 |
1.910,00 |
| 12328 |
16/05/2022 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 12390 |
16/05/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
209,71 |
209,71 |
209,71 |
| 12422 |
17/05/2022 |
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 12437 |
17/05/2022 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 12441 |
17/05/2022 |
PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 12585 |
18/05/2022 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.912,00 |
1.912,00 |
1.912,00 |
| Sub-total |
23.959,25 |
23.959,25 |
23.959,25 |
