Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13168 |
25/08/2023 |
JN PNEUS LTDA |
22.916,00 |
22.916,00 |
22.916,00 |
| 13181 |
25/08/2023 |
MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
2.288,00 |
2.288,00 |
2.288,00 |
| 13222 |
25/08/2023 |
SANJU PNEUS LTDA |
4.018,56 |
4.018,56 |
4.018,56 |
| 13439 |
31/08/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
8.138,00 |
8.138,00 |
8.138,00 |
| 13550 |
04/09/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 13561 |
04/09/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
484,00 |
484,00 |
484,00 |
| 13797 |
08/09/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 14125 |
21/09/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.176,00 |
1.176,00 |
1.176,00 |
| 14157 |
22/09/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
| 14158 |
22/09/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
5.508,00 |
5.508,00 |
5.508,00 |
| 14165 |
22/09/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
2.752,00 |
2.752,00 |
2.752,00 |
| 14778 |
26/09/2023 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 14969 |
29/09/2023 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 15162 |
05/10/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
3.827,70 |
3.827,70 |
3.827,70 |
| 15721 |
19/10/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 15736 |
19/10/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 15797 |
20/10/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| 15799 |
20/10/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 15801 |
20/10/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 15880 |
23/10/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.351,00 |
2.351,00 |
2.351,00 |
| Sub-total |
59.466,26 |
59.466,26 |
59.466,26 |
