Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15941 |
23/10/2023 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
488,00 |
488,00 |
488,00 |
| 15968 |
24/10/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
612,04 |
612,04 |
612,04 |
| 15971 |
24/10/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
8.105,50 |
8.105,50 |
8.105,50 |
| 15973 |
24/10/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
| 15978 |
24/10/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
3.171,00 |
3.171,00 |
3.171,00 |
| 15999 |
25/10/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
4.820,00 |
4.820,00 |
4.820,00 |
| 16020 |
25/10/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 16501 |
27/10/2023 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 16575 |
30/10/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
182,01 |
182,01 |
182,01 |
| 16581 |
30/10/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.180,47 |
1.180,47 |
1.180,47 |
| 17035 |
09/11/2023 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
3.702,17 |
3.702,17 |
3.702,17 |
| 17036 |
09/11/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 17074 |
10/11/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.422,08 |
1.422,08 |
1.422,08 |
| 17109 |
10/11/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
17.842,00 |
17.842,00 |
17.842,00 |
| 17183 |
13/11/2023 |
MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
516,00 |
516,00 |
516,00 |
| 17512 |
21/11/2023 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
8.397,13 |
8.397,13 |
8.397,13 |
| 17574 |
22/11/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
2.650,00 |
2.650,00 |
2.650,00 |
| 17644 |
24/11/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
803,81 |
803,81 |
803,81 |
| 17650 |
24/11/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.604,06 |
2.604,06 |
2.604,06 |
| 17693 |
24/11/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
2.110,00 |
2.110,00 |
2.110,00 |
| Sub-total |
59.589,27 |
59.589,27 |
59.589,27 |
