Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5253 |
13/04/2023 |
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 5254 |
13/04/2023 |
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
149,81 |
149,81 |
149,81 |
| 5264 |
13/04/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
137,20 |
137,20 |
137,20 |
| 5273 |
13/04/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
4.027,80 |
4.027,80 |
4.027,80 |
| 5277 |
13/04/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
3.013,35 |
3.013,35 |
3.013,35 |
| 5325 |
14/04/2023 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
3.740,00 |
3.740,00 |
3.740,00 |
| 5329 |
14/04/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| 5340 |
14/04/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
439,00 |
439,00 |
439,00 |
| 5387 |
17/04/2023 |
FFG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA |
1.549,38 |
1.549,38 |
1.549,38 |
| 5391 |
17/04/2023 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
158,56 |
158,56 |
158,56 |
| 5397 |
17/04/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
3.625,00 |
3.625,00 |
3.625,00 |
| 5401 |
17/04/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
738,00 |
738,00 |
738,00 |
| 5403 |
17/04/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.836,00 |
1.836,00 |
1.836,00 |
| 5404 |
17/04/2023 |
VIALI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
949,50 |
949,50 |
949,50 |
| 5405 |
17/04/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
892,80 |
892,80 |
892,80 |
| 5410 |
17/04/2023 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
9.415,04 |
9.415,04 |
9.415,04 |
| 5417 |
18/04/2023 |
PORTO ATACADISTA EIRELI |
1.901,87 |
1.901,87 |
1.901,87 |
| 5502 |
18/04/2023 |
JAIME JOSE TESTON JUNIOR |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 5503 |
18/04/2023 |
MARCELO LUCA COPATTI |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 5504 |
18/04/2023 |
MARCELO LUCA COPATTI |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| Sub-total |
33.853,31 |
33.853,31 |
33.853,31 |
