Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6692 |
08/05/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
259,27 |
259,27 |
259,27 |
| 6700 |
09/05/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.221,60 |
1.221,60 |
1.221,60 |
| 6702 |
09/05/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.002,00 |
1.002,00 |
1.002,00 |
| 6706 |
09/05/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
4.298,60 |
4.298,60 |
4.298,60 |
| 6707 |
09/05/2023 |
VALDEMIR DE AVILA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 6709 |
09/05/2023 |
VALDEMIR DE AVILA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 6710 |
09/05/2023 |
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
283,31 |
283,31 |
283,31 |
| 6711 |
09/05/2023 |
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 6739 |
09/05/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 6741 |
09/05/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
25,20 |
25,20 |
25,20 |
| 6743 |
09/05/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| 6759 |
09/05/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
298,00 |
298,00 |
298,00 |
| 6837 |
10/05/2023 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
3.378,00 |
3.378,00 |
3.378,00 |
| 6842 |
10/05/2023 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
547,50 |
547,50 |
547,50 |
| 6856 |
10/05/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.414,54 |
1.414,54 |
1.414,54 |
| 6874 |
11/05/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
| 6878 |
11/05/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
272,00 |
272,00 |
272,00 |
| 6888 |
11/05/2023 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 6889 |
11/05/2023 |
ROGERIO LUIZ PIZONI |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 6890 |
11/05/2023 |
ROGERIO LUIZ PIZONI |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| Sub-total |
15.563,02 |
15.563,02 |
15.563,02 |
