Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13132 |
27/09/2024 |
RONALDO ZATTI |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 13374 |
03/10/2024 |
RONALDO ZATTI |
694,00 |
634,00 |
634,00 |
| 13450 |
03/10/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| 13452 |
03/10/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
2.693,00 |
2.693,00 |
2.693,00 |
| 13486 |
04/10/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
3.470,00 |
3.470,00 |
3.470,00 |
| 13636 |
09/10/2024 |
RONALDO ZATTI |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 13988 |
21/10/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 13990 |
21/10/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| 14022 |
22/10/2024 |
RONALDO ZATTI |
1.351,00 |
1.351,00 |
1.351,00 |
| 14056 |
23/10/2024 |
AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
287,30 |
0,00 |
0,00 |
| 14063 |
23/10/2024 |
S DE HOLANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14064 |
23/10/2024 |
ELEVATE UTILIDADES LTDA |
2.173,84 |
2.173,84 |
2.173,84 |
| 14066 |
23/10/2024 |
JACKSON NEIMAR PEDRASSANI |
1.392,00 |
1.392,00 |
1.392,00 |
| 14067 |
23/10/2024 |
THAIS MOREIRA CASTILLO ESCHER |
4.250,00 |
4.250,00 |
4.250,00 |
| 14668 |
25/10/2024 |
MELISSA VASCONCELLOS CHIATTONE NEDEL |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14687 |
25/10/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.741,00 |
1.741,00 |
1.741,00 |
| 14691 |
25/10/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
580,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14851 |
31/10/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 14874 |
31/10/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 15151 |
06/11/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| Sub-total |
22.122,14 |
20.104,84 |
20.104,84 |
