Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13899 |
17/10/2024 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
2.130,62 |
2.130,62 |
2.130,62 |
| 13944 |
17/10/2024 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
385,93 |
385,93 |
385,93 |
| 14667 |
25/10/2024 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
204,00 |
204,00 |
204,00 |
| 14670 |
25/10/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.157,50 |
1.157,50 |
1.157,50 |
| 14674 |
25/10/2024 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
535,00 |
535,00 |
535,00 |
| 14689 |
25/10/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
2.897,00 |
2.897,00 |
2.897,00 |
| 14694 |
25/10/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.056,00 |
1.056,00 |
1.056,00 |
| 14697 |
25/10/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| 14793 |
30/10/2024 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
320,72 |
320,72 |
320,72 |
| 14797 |
30/10/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
728,44 |
728,44 |
728,44 |
| 15051 |
01/11/2024 |
GABRIELA TORRES RAUBERGHIGGI |
36,16 |
36,16 |
0,00 |
| 15181 |
06/11/2024 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 15182 |
06/11/2024 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
2.095,00 |
2.095,00 |
2.095,00 |
| 15206 |
07/11/2024 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
1.376,84 |
1.376,84 |
1.376,84 |
| 15227 |
07/11/2024 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
385,40 |
385,40 |
385,40 |
| 15250 |
07/11/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
712,18 |
712,18 |
712,18 |
| 15370 |
12/11/2024 |
ROGERIO LUIS TREVISAN |
216,90 |
216,90 |
216,90 |
| 15371 |
12/11/2024 |
ROGERIO LUIS TREVISAN |
69,96 |
69,96 |
69,96 |
| 15398 |
12/11/2024 |
RONALDO ZATTI |
6.020,81 |
6.020,81 |
6.020,81 |
| 15447 |
14/11/2024 |
RONALDO ZATTI |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
| Sub-total |
20.831,46 |
20.831,46 |
20.795,30 |
