Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14903 |
19/10/2021 |
ANDREIA ROTHER |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 14909 |
19/10/2021 |
COM?RCIO DE LINHAS E L?S SANTA ROSA LTDA |
9.218,64 |
9.218,64 |
9.218,64 |
| 14910 |
19/10/2021 |
ROBERTO MISTURA ME |
369,78 |
369,78 |
369,78 |
| 14911 |
19/10/2021 |
DELI MARGARIDA ROQUE ME |
1.543,11 |
1.543,11 |
1.543,11 |
| 14913 |
19/10/2021 |
BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI |
1.607,00 |
1.607,00 |
1.607,00 |
| 14915 |
19/10/2021 |
N. T. LUIZE EPP |
1.883,90 |
1.883,90 |
1.883,90 |
| 14917 |
19/10/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
3.898,60 |
3.898,60 |
3.898,60 |
| 14919 |
19/10/2021 |
WE COM?RCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOM?STICAS |
2.187,78 |
2.187,78 |
2.187,78 |
| 14920 |
19/10/2021 |
MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA |
4.476,21 |
4.476,21 |
4.476,21 |
| 14921 |
19/10/2021 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
356,92 |
356,92 |
356,92 |
| 14923 |
19/10/2021 |
ROBERTO MISTURA ME |
1.370,00 |
1.370,00 |
1.370,00 |
| 14924 |
19/10/2021 |
MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME |
1.233,50 |
1.233,50 |
1.233,50 |
| 14925 |
19/10/2021 |
GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR |
575,80 |
575,80 |
575,80 |
| 14926 |
19/10/2021 |
INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
12.125,00 |
12.125,00 |
12.125,00 |
| 14927 |
19/10/2021 |
R P FERRAGENS LTDA |
552,00 |
552,00 |
552,00 |
| 14930 |
19/10/2021 |
PATRICIA LAUXEN ME |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 14931 |
19/10/2021 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 14932 |
19/10/2021 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
893,00 |
893,00 |
893,00 |
| 14934 |
19/10/2021 |
JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096 |
1.213,04 |
1.213,04 |
1.213,04 |
| 14936 |
19/10/2021 |
BARDEN & MULLER LTDA |
3.205,00 |
3.205,00 |
3.205,00 |
| Sub-total |
52.889,28 |
52.889,28 |
52.889,28 |
