Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10815 |
30/06/2022 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
64.000,00 |
64.000,00 |
64.000,00 |
| 10818 |
30/06/2022 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
1.290,64 |
1.290,64 |
1.290,64 |
| 10819 |
30/06/2022 |
TRANSPORTE HENTGES LTDA ME |
4.728,22 |
4.728,22 |
4.728,22 |
| 10821 |
30/06/2022 |
SIMON & SOSTRUZNIK LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 10822 |
30/06/2022 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 10823 |
30/06/2022 |
UNIMED REGIÃO DA PRODUÇÃO RS COOPERATIVA DE ASSIST |
8.100,00 |
8.100,00 |
8.100,00 |
| 10825 |
30/06/2022 |
ANDRESSA DOS SANTOS FERREIRA LTDA |
101.800,00 |
101.800,00 |
101.800,00 |
| 10847 |
30/06/2022 |
IBILIMPO SERVIÇOS URBANOS LTDA |
6.576,75 |
6.576,75 |
6.576,75 |
| 10849 |
01/07/2022 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10853 |
01/07/2022 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 10856 |
01/07/2022 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 10864 |
01/07/2022 |
ROBERTA FIUZA |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 10865 |
01/07/2022 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO NOVO RUMO |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 10870 |
01/07/2022 |
DANIELE DIAS DE FREITAS 00604522002 |
3.990,00 |
3.990,00 |
3.990,00 |
| 10874 |
01/07/2022 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
2.260,00 |
2.260,00 |
2.260,00 |
| 10875 |
01/07/2022 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
519,12 |
519,12 |
519,12 |
| 10877 |
01/07/2022 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
2.946,85 |
2.946,85 |
2.946,85 |
| 10878 |
01/07/2022 |
EXTINTOR VALENTE LTDA |
711,00 |
711,00 |
711,00 |
| 10879 |
01/07/2022 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 10882 |
01/07/2022 |
EXTINTOR VALENTE LTDA |
711,00 |
711,00 |
711,00 |
| Sub-total |
203.843,58 |
203.843,58 |
203.843,58 |
