Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14415 |
18/10/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 14416 |
18/10/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 14417 |
18/10/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 14419 |
18/10/2024 |
RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 14423 |
18/10/2024 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
629,00 |
629,00 |
629,00 |
| 14424 |
18/10/2024 |
H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA |
1.362,00 |
1.362,00 |
1.362,00 |
| 14433 |
18/10/2024 |
J CELI E CIA LTDA |
4.201,64 |
4.201,64 |
4.201,64 |
| 14434 |
21/10/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
10.838,65 |
10.838,65 |
10.838,65 |
| 14435 |
21/10/2024 |
ANA CRISTINA TRUSS ELICKER 45953473087 |
2.908,80 |
2.908,80 |
1.696,80 |
| 14437 |
21/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14438 |
21/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 14439 |
21/10/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 14440 |
21/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 14441 |
21/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| 14442 |
21/10/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.482,15 |
1.482,15 |
1.482,15 |
| 14443 |
21/10/2024 |
FERNANDA SERVIERI |
3.850,00 |
3.850,00 |
3.850,00 |
| 14449 |
21/10/2024 |
M E F FABRICAÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 14456 |
21/10/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
765,70 |
765,70 |
765,70 |
| 14457 |
21/10/2024 |
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 14460 |
21/10/2024 |
FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 |
1.804,68 |
1.804,68 |
1.804,68 |
| Sub-total |
39.335,62 |
39.335,62 |
38.123,62 |
