| Exercício: 2024 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14322 | 16/10/2024 | JOAO PAULO ZDANSKI | 5.549,60 | 5.549,60 | 5.549,60 |
| 14323 | 16/10/2024 | JOAO PAULO ZDANSKI | 9.117,20 | 9.117,20 | 9.117,20 |
| 14324 | 16/10/2024 | IVO ANDRE DOS SANTOS | 39.468,00 | 39.468,00 | 39.468,00 |
| 14325 | 16/10/2024 | IVO ANDRE DOS SANTOS | 36.432,00 | 36.432,00 | 36.432,00 |
| 14329 | 16/10/2024 | GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| 14331 | 16/10/2024 | COMUNIDADE TERAPÊUTICA BONS VENTOS LTDA | 4.768,13 | 4.768,13 | 4.768,13 |
| 14342 | 16/10/2024 | UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS | 16.374,00 | 16.374,00 | 16.374,00 |
| 14355 | 17/10/2024 | GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| 14365 | 17/10/2024 | REGIS ANTONIO DE BRUM | 21.369,20 | 21.369,20 | 21.369,20 |
| 14369 | 17/10/2024 | RICARDO CANOVA | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| 14370 | 17/10/2024 | CRISTIANE KRAMES 00920944060 | 837,00 | 837,00 | 837,00 |
| 14373 | 17/10/2024 | DAVID BENDER 48326410004 | 158,32 | 158,32 | 158,32 |
| 14374 | 17/10/2024 | DAVID BENDER 48326410004 | 791,60 | 791,60 | 791,60 |
| 14376 | 17/10/2024 | ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 14377 | 17/10/2024 | ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 | 148,72 | 148,72 | 148,72 |
| 14378 | 17/10/2024 | CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA | 659,20 | 659,20 | 659,20 |
| 14379 | 17/10/2024 | PORTELLA TRANSPORTES LTDA | 947,60 | 947,60 | 947,60 |
| 14380 | 17/10/2024 | AIRTO SCAPINI ME | 865,20 | 865,20 | 865,20 |
| 14381 | 17/10/2024 | VANDERLEI GOMES DOS SANTOS | 1.079,00 | 1.079,00 | 1.079,00 |
| 14382 | 17/10/2024 | JOSIAS DIEGO FALCADE 02301511081 | 1.670,00 | 1.670,00 | 1.670,00 |
| Sub-total | 141.029,77 | 141.029,77 | 141.029,77 | ||
| Primeiro < 154 155 156 157 158 159 160 161 162 > Último |
