Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16786 |
27/11/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.662,90 |
1.662,90 |
1.662,90 |
| 16787 |
27/11/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.518,30 |
1.518,30 |
1.518,30 |
| 16789 |
27/11/2024 |
BANCO DO BRASIL SA BRASILIA |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16790 |
27/11/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
176,03 |
176,03 |
22,81 |
| 16791 |
28/11/2024 |
VANDERLEI GOMES DOS SANTOS |
1.743,00 |
1.743,00 |
1.743,00 |
| 16792 |
28/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 16793 |
28/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.719,20 |
2.719,20 |
2.719,20 |
| 16794 |
28/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 16795 |
28/11/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 16796 |
28/11/2024 |
MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA |
156,18 |
156,18 |
156,18 |
| 16797 |
28/11/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 16802 |
28/11/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
3.352,40 |
3.352,40 |
1.575,56 |
| 16806 |
28/11/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 16838 |
29/11/2024 |
IVO ANDRE DOS SANTOS |
13.915,00 |
13.915,00 |
13.915,00 |
| 16839 |
29/11/2024 |
IVO ANDRE DOS SANTOS |
36.685,00 |
36.685,00 |
36.685,00 |
| 16840 |
29/11/2024 |
JOAO PAULO ZDANSKI |
6.665,62 |
6.665,62 |
6.665,62 |
| 16845 |
29/11/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
1.800,00 |
624,63 |
624,63 |
| 16846 |
29/11/2024 |
3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
7.902,60 |
7.902,60 |
7.902,60 |
| 16847 |
29/11/2024 |
3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
223,35 |
223,35 |
223,35 |
| 16848 |
29/11/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
2.200,00 |
934,60 |
934,60 |
| Sub-total |
88.405,58 |
82.964,81 |
81.034,75 |
