Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17162 |
06/12/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 17164 |
06/12/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
279,05 |
279,05 |
279,05 |
| 17165 |
06/12/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 17166 |
06/12/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
599,89 |
599,89 |
599,89 |
| 17167 |
06/12/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 17169 |
06/12/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 17170 |
06/12/2024 |
MARCELO MAHL LTDA |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17171 |
06/12/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 17172 |
06/12/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 17173 |
06/12/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 17175 |
09/12/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.719,20 |
2.719,20 |
2.719,20 |
| 17176 |
09/12/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 17177 |
09/12/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 17178 |
09/12/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 17179 |
09/12/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
267,36 |
267,36 |
267,36 |
| 17185 |
09/12/2024 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
340,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17186 |
09/12/2024 |
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 |
360,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17187 |
09/12/2024 |
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 17188 |
09/12/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 17189 |
09/12/2024 |
TITANIUM HIDRAULICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| Sub-total |
14.906,30 |
13.006,30 |
13.006,30 |
